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# 🔴 Comment facturer des débours ?

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### Les _"débours"_ sont une refacturation de __certains de vos frais__ à vos clients. Si cela vous concerne, alors cet article est là pour vous aider.
 
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#  ${color}[#323A62](🌐 __Articles liés__)

##### [Les Factures](https://aide-en-ligne-jepilote.crisp.help/fr/article/les-factures-jcjruk/)

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# 🔰  ${color}[#323A62](__Rappels__)

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##### 💡 Exemple de débours possible : _les frais postaux_. 💡
||| 
##### ❗ Il ne faut pas confondre les _débours_ et les _coûts d'achats_. Ces derniers ne concernent que les frais engagés dans le but de développer votre chiffre d'affaires (${color}[#737373](Exemple : marchandises revendues avec une marge)). ❗

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#  ${color}[#323A62](🟥 __Comment faire ?__)

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/babf6cbc90cad000/14-debours-visuel-1_iptskc.png)

#### 🚩 Depuis une facture en cours, cliquez sur "Ajouter un article"

#### 🚩 Sélectionnez l'article intitulé _"Débours - Débours"_ dans la catégorie _"Débours - Frais refacturés"_, puis sélectionnez le montant (la "quantité").

| 👋 L'article "Débours" n'a donc pas besoin d'être créé, mais vous devrez modifier ses informations pour qu'elles correspondent à vos besoins dans la facture en question.  👋

#### 🏁 ${color}[#1acb47](Cliquez sur __Sauvegarder et insérer__ puis sur __Mettre à jour et insérer__)

|| 💡 Les opérations de débours n'impactent pas le Chiffre d'Affaires (C.A.) mais s'inscrivent par défaut dans le compte 467 (modifiable depuis vos paramètres). 💡