Réponse : OUI

Conformément à la réglementation, chaque document de facturation doit être référencé. Les entreprises sont libres d’adapter leur numérotation selon leurs besoins et cet article vous aidera à paramétrer la vôtre.

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⭐ Pourquoi ma facture est-elle numérotée "XX" ?

🔰 Rappels

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👋 Une facture en cours (c’est-à-dire une facture qui n'a pas encore été validée) ne dispose d'aucun numéro. Ce dernier est remplacé par "XX" jusqu'à ce que la facture soit validée. Une facture qui dispose d'un numéro ne peut donc plus être modifiée. 👋

🟥 Comment faire ?

🚩 Accédez à vos Paramètres

🚩 Cliquez sur l'onglet _Facturation_ ** [1]**

Vous trouverez au bas de cette page l'encart [2] réservé à la numérotation. Les quatre numérotations (Devis, Bons de Commande, Bons de Livraison & Factures) sont indépendantes et vous pouvez définir des paramètres différents pour chacune.

🚩 Déterminez quelle numérotation vous souhaitez paramétrer et cliquez sur "Changer"

🚩 Effectuez les changements souhaités

🏁 Cliquez sur Sauvegarder [3]

Description des paramètres :

• Préfixe statique : Le préfixe statique sera placé au début de chaque référence pour le document en question. Vous pouvez laisser ce champ vide, ce qui supprimera simplement le préfixe.
• Préfixe Année/Mois/Semaine : Permet d'insérer automatiquement l'année/le mois/la semaine en cours au préfixe de la numérotation en question.

• Numéro suivant : Permet de déterminer le numéro de devis/facture/bon à partir duquel vous souhaitez que vos documents soit référencés. Vous pouvez tout à fait laisser le champ par défaut.

• Nombre de caractères : Détermine le nombre de caractères minimum à afficher dans le numéro de document.

Mis à jour le : 26/11/2021